In questa scheda vengono specificati i dati utili per la numerazione degli avvisi e delle fatture e per la relativa stampa. Per quest'ultima si stabilisce quali moduli (report) utilizzare e quindi quali dati ed in quale forma.

 

 

•Tipo di documento: in questa area si sceglie per quale tipo di documento si definisce il modello. Questo dato influenza l'attivazione dei campi nella scheda Definizione campi gestiti. Questa parte risulta disattiva se quel modello è già stato richiamato in una fattura o in un parametro contabilità. Per ricerche, filtri o moduli di stampa si può tener conto che il tipo per la fattura d'acconto ha valore 3, quello per la nota d'accredito ha valore 2 e quello per altro ha valore 1.

•dare precedenza ai parametri definiti per il cliente: si vista questa casella se si desidera dare la priorità, per quanto riguarda le causali IVA degli importi imponibili ed esclusi e se calcolare o meno la ritenuta d'acconto ed il CNP a quanto specificato nel campo Tipo fatturazione della scheda Indirizzi del soggetto, al quale verrà emesso il documento.