In generale, la parcellazione può essere gestita solo se è vistata la relativa casella nella scheda Gestione e proposte delle opzioni. Tramite la finestra Elenco schede da fatturare si procede alla effettiva parcellazione delle schede prestazioni  inserite. Quindi, per poter emettere un avviso o una fattura deve esistere la relativa scheda prestazioni .

Per emettere un avviso o fattura per una pratica o soggetto vedi I pulsanti della struttura gerarchica, mentre per una fatturazione a più clienti si può scegliere Fatturazione di tutte le prestazioni aperte della voce Parcelle del Riquadro di spostamento.

 

 

Si può scegliere il tipo di fatturazione. La differenza tra Parcella d'acconto e Acconto è che in quest'ultima non vengono proposti gli importi da fatturare previsti dalla scheda eventualmente selezionata o quest'ultima può essere creata al momento. Comunque una fattura di acconto definitiva viene poi considerata quando si emetterà un successivo avviso o parcella al soggetto, relativo anche alla scheda prestazioni  alla quale si riferisce.

In caso di emissione di nota di accredito si può vistare una casella per stornare tutta la fattura, alla quale fare riferimento; in questo modo nella nota di accredito vengono proposti automaticamente gli importi e nelle eventuali righe prestazioni viene cancellato il riferimento della fattura, così da poter essere nuovamente fatturate.

Oltre al periodo delle prestazioni  da includere, se si sta fatturando dalla struttura gerarchica di un soggetto si può decidere quali prestazioni  considerare. Infatti si può selezionare se solo quelle della struttura o presenti anche in altre (nel caso in cui si sceglie del soggetto o gruppo o di tutti i soggetti della struttura).

Se invece si è selezionato Fatturazione di tutte le prestazioni aperte dalla voce Parcelle si può selezionare se elencare le prestazioni solo delle schede bloccate e il soggetto o il gruppo che si desidera fatturare.

È comunque sempre presente la casella che permette di elencare solo le schede prestazioni, dove, nelle opzioni, è stato impostato di fatturare un importo fisso.

Gli avvisi e le fatture sono divise in schede, per le quali vedi Dati generali, Dettagli righe, Somme, Descrizione, Acconti, Dati aggiuntivi, Collegamenti, Riscossioni, ISA, Intrastat, Statistica operatore, Statistica ASA.